| Nº. Contrato |
Nº. Processo |
Objeto |
Contratado |
Valor Total |
Data Assinatura |
Vigência |
| ATA47-2/2018 | 135/2018 | CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | PREMOLDADOS NOGUEIRA E CAMPOS LTDA | R$ 434.376,00 | 03/12/2018 | 03/12/2019 |
| ATA47-1/2018 | 135/2018 | CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA ME | R$ 76.385,00 | 03/12/2018 | 03/12/2019 |
| ATA46-2/2018 | 134/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 25.652,02 | 28/11/2018 | 28/11/2019 |
| ATA46-1/2018 | 134/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO | DISTRIMAR EIRELI ME | R$ 28.361,87 | 28/11/2018 | 28/11/2019 |
| ATA45-1/2018 | 133/2018 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME LISTA DA CMED ANVISA COM BASE NO PF E PMVG, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRATAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 300.000,00 | 12/11/2018 | 12/11/2019 |
| ATA44-1/2018 | 130/2018 | CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR HORA TRABALHADA DE TRATOR DE ESTEIRA. | JADILSON TEODORO DA SILVA-ME | R$ 202.500,00 | 26/10/2018 | 26/10/2019 |
| ATA43-7/2018 | 128/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 32.321,90 | 16/10/2018 | 16/10/2019 |
| ATA43-6/2018 | 128/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | MED CENTER COMERCIAL LTDA | R$ 17.857,08 | 16/10/2018 | 16/10/2019 |
| ATA43-5/2018 | 128/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI | R$ 3.509,50 | 16/10/2018 | 16/10/2019 |
| ATA43-4/2018 | 128/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | R$ 917,80 | 16/10/2018 | 16/10/2019 |
| ATA43-3/2018 | 128/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 666,00 | 16/10/2018 | 16/10/2019 |
| ATA43-2/2018 | 128/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | DISTRIMAR EIRELI ME | R$ 5.124,90 | 16/10/2018 | 16/10/2019 |
| ATA43-1/2018 | 128/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | CIRÚRGICA EQUILIBRIO LTDA | R$ 2.248,40 | 16/10/2018 | 16/10/2019 |
| ATA38-2/2018 | 109/2018 | AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO | FORT PRINT EQUIP E SUP DE INFORMATICA LTDA | R$ 20.929,00 | 27/08/2018 | 27/08/2019 |
| ATA38-1/2018 | 109/2018 | AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO | CAMEPEL- COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME | R$ 9.069,80 | 27/08/2018 | 27/08/2019 |
| ATA37/2018 | 108/2018 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER EVENTUALMENTE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME | R$ 48.675,00 | 27/08/2018 | 27/08/2019 |
| ATA32-1/2018 | 098/2018 | CONTRATAÇÃO DE INTERESSADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS (REFERENTES A FROTA DO MUNICÍPIO) | GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646 | R$ 21.600,00 | 31/07/2018 | 31/07/2019 |
| ATA29-1/2018 | 093/2018 | SERVIÇO FUNERARIOS | VALE PLAN GERENCIAMENTO DE PLANOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | R$ 62.200,00 | 20/07/2018 | 20/07/2019 |
| ATA28-1/2018 | 092/2018 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | JULIANO NEVES DE OLIVEIRA 07378746606 | R$ 10.700,00 | 20/07/2018 | 20/07/2019 |
| ATA27-4/2018 | 088/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERAL ESCOLAR | SION INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 10.670,00 | 10/07/2018 | 10/07/2019 |
| ATA27-3/2018 | 088/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERAL ESCOLAR | SEVEN COPY COMERCIAL LTDA | R$ 14.294,00 | 10/07/2018 | 10/07/2019 |
| ATA27-2/2018 | 088/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERAL ESCOLAR | GILSON L. LACERDA RIBEIRO – ME | R$ 11.021,90 | 10/07/2018 | 10/07/2019 |
| ATA27-1/2018 | 088/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERAL ESCOLAR | CAMEPEL- COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME | R$ 14.650,00 | 10/07/2018 | 10/07/2019 |
| ATA24-4/2018 | 074/2018 | AQIOSIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | VILSON DA SILVA BRUM ME | R$ 10.488,80 | 15/06/2018 | 15/06/2019 |
| ATA24-3/2018 | 074/2018 | AQIOSIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | SION INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 10.175,40 | 15/06/2018 | 15/06/2019 |
| ATA24-2/2018 | 074/2018 | AQIOSIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | SEVEN COPY COMERCIAL LTDA | R$ 31.284,00 | 15/06/2018 | 15/06/2019 |
| ATA24-1/2018 | 074/2018 | AQIOSIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | GILSON L. LACERDA RIBEIRO – ME | R$ 10.320,71 | 15/06/2018 | 15/06/2019 |
| ATA23-4/2018 | 073/2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) | MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R$ 9.485,50 | 12/06/2018 | 12/06/2019 |
| ATA23-3/2018 | 073/2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) | EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA ME | R$ 2.790,40 | 12/06/2018 | 12/06/2019 |
| ATA23-2/2018 | 073/2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) | ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELLE-EPP | R$ 22.785,00 | 12/06/2018 | 12/06/2019 |
| ATA23-1/2018 | 073/2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) | ALIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME | R$ 19.114,25 | 12/06/2018 | 12/06/2019 |
| ATA22-5/2018 | 072/2018 | AQUISIÇÃO DE PNEUS | NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | R$ 36.464,00 | 19/06/2018 | 19/06/2019 |
| ATA22-4/2018 | 072/2018 | AQUISIÇÃO DE PNEUS | MEGAPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME | R$ 47.623,80 | 19/06/2018 | 19/06/2019 |
| ATA22-3/2018 | 072/2018 | AQUISIÇÃO DE PNEUS | FJ PNEUS LTDA-ME | R$ 55.148,00 | 19/06/2018 | 19/06/2019 |
| ATA22-2/2018 | 072/2018 | AQUISIÇÃO DE PNEUS | DEL REY PNEUS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 133.608,00 | 19/06/2018 | 19/06/2019 |
| ATA22-1/2018 | 072/2018 | AQUISIÇÃO DE PNEUS | BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS-EPP | R$ 45.544,00 | 19/06/2018 | 19/06/2019 |
| ATA17-5/2018 | 057/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS. | TYPVS GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | R$ 46.789,75 | 10/05/2018 | 10/05/2019 |
| ATA17-4/2018 | 057/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS. | SILVA REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 36.531,25 | 10/05/2018 | 10/05/2019 |
| ATA17-3/2018 | 057/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS. | SEVEN COPY COMERCIAL LTDA | R$ 35.977,30 | 10/05/2018 | 10/05/2019 |
| ATA17-2/2018 | 057/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS. | GRÁFICA DUBOC | R$ 13.394,00 | 10/05/2018 | 10/05/2019 |
| ATA17-1/2018 | 057/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS. | BELLA’S GRÁFICA EIRELI ME | R$ 42.844,55 | 10/05/2018 | 10/05/2019 |
| A1/2018 | 121/2018 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMETO DO CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL 2018 DO PORTO DOS ÍNDIOS | RODRIGO ESCRIVANI GUEDES | R$ 3.500,00 | 03/09/2018 | 01/10/2018 |
| 93A/2018 | 011/2018 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E OLEOS PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO | JUPEL PETROLEO JUIZ DE FORA LTDA | R$ 180.500,00 | 09/02/2018 | 09/02/2019 |
| 48B/2018 | 032/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO. | JOSE GERALDO LIMA – ME | R$ 29.030,30 | 16/03/2018 | 16/03/2019 |
| 47B/2018 | 032/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO. | CONSTRUSHOP COMERCIO LTDA-EPP | R$ 76.721,00 | 16/03/2018 | 16/03/2019 |
| 46B/2018 | 032/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO. | COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 44.708,44 | 16/03/2018 | 16/03/2019 |
| 44B/2018 | 031/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AGUA E ESGOTO | JOSE GERALDO LIMA – ME | R$ 199.238,97 | 14/03/2018 | 14/03/2019 |
| 43B/2018 | 031/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AGUA E ESGOTO | COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 178.272,60 | 14/03/2018 | 14/03/2019 |
| 42B/2018 | 030/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO. | SERRARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LIDER | R$ 224.463,50 | 03/03/2018 | 03/03/2019 |
| 41B/2018 | 030/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO. | JOSE GERALDO LIMA – ME | R$ 378.707,95 | 13/03/2018 | 13/03/2019 |
| 40B/2018 | 030/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO. | COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 85.741,00 | 03/03/2018 | 03/03/2019 |
| 36A/2018 | 029/2018 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E OLEOS PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA. | R$ 252.877,94 | 02/03/2018 | 02/03/2019 |
| 1A | 031/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AGUA E ESGOTO | JOSE GERALDO LIMA – ME | R$ 5.900,80 | 14/03/2018 | 14/07/2018 |
| 0190/2018 | 120/2018 | ALUGUEL SOCIAL | JOÃO NEVES | R$ 600,00 | 30/08/2018 | 30/11/2018 |
| 0137/2018 | 137/2018 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE RIO PRETO COM A FINALIDADE DE ELIMINAÇÃO DE POSSÍVEIS CRIADOUROS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | EMANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | R$ 2.640,00 | 14/12/2018 | 30/01/2019 |
| 0136/2018 | 137/2018 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE RIO PRETO COM A FINALIDADE DE ELIMINAÇÃO DE POSSÍVEIS CRIADOUROS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | ITAMAR DA SILVA | R$ 2.640,00 | 07/12/2018 | 30/01/2019 |
| 0135/2018 | 137/2018 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE RIO PRETO COM A FINALIDADE DE ELIMINAÇÃO DE POSSÍVEIS CRIADOUROS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | DOUGLAS AUGUSTO DOMINGOS OLIVERIO | R$ 2.160,00 | 07/12/2018 | 30/01/2019 |
| 0134/2018 | 137/2018 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE LIMPEZA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE RIO PRETO COM A FINALIDADE DE ELIMINAÇÃO DE POSSÍVEIS CRIADOUROS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA | R$ 6.232,60 | 07/12/2018 | 30/01/2019 |
| 0133/2018 | 071/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA PESADA, MECANICA LEVES, LANTERNAGEM E PINTURAS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO. | MOTOR PLAY LTDA | R$ 5.975,64 | 17/10/2018 | 31/12/2018 |
| 0132/2018 | 132/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS IMPRESSORA DO MUNICIPIO | BASTOS E PASSOS INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.915,00 | 11/10/2018 | 31/12/2018 |
| 0131/2018 | 118/2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 17.098,00 | 11/10/2018 | 31/12/2018 |
| 0130/2018 | 118/2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | DENTAL ALTA MOGIANA-COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 1.335,00 | 11/10/2018 | 31/12/2018 |
| 0129/2018 | 131/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ ROGÉRIO MOURA DE ALMEIDA E RECARGA DE EXTINTORES NOS PREDIOS MUNICIPAIS | VITÓRIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | R$ 17.600,00 | 09/10/2018 | 15/11/2018 |
| 0128/2018 | 122/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO | E SERV COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 28.860,00 | 02/10/2018 | 02/10/2019 |
| 0127/2018 | 129/2018 | ALUGUEL DE ESPAÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | R$ 12.000,00 | 01/10/2018 | 01/10/2019 |
| 0126/2018 | 126/2018 | ALUGUEL SOCIAL | JORGE LIMA DE OLIVEIRA | R$ 1.200,00 | 25/09/2018 | 25/03/2019 |
| 0125/2018 | 125/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. | MEGAMAQUINAS LTDA | R$ 2.640,00 | 24/09/2018 | 31/12/2018 |
| 0124/2018 | 124/2018 | AQUISIÇÃO DE GÁS | JULIO CÉSAR DE ANDRADE ME | R$ 10.033,00 | 14/09/2018 | 31/12/2018 |
| 0123/2018 | 123/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAGEM | JEFFERSON ROBERTO DE PAULA05389157656 | R$ 5.400,00 | 14/09/2018 | 31/12/2018 |
| 0122/2018 | 117/2018 | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVENIO CONFORME PROPOSTA Nº 12930.967000/180-02 E AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIJON AUTOMOVEIS | R$ 136.290,00 | 13/09/2018 | 31/12/2018 |
| 0121/2018 | 113/2018 | CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, A TÍTULO ONEROSO, PARA FINS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL, SENDO 01 (UM) QUIOSQUE SITUADO A PRAÇA BARÃO DE SANTA CLARA. | ANA BEATRIZ PROTA | R$ 24.250,00 | 11/09/2018 | 11/09/2026 |
| 0120/2018 | 110/2018 | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | MARIANA PACHECO LEAO DE SOUZA | R$ 24.000,00 | 06/09/2018 | 31/12/2018 |
| 0119/2018 | 119/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM LEVANTAMENTO E APURAÇÃO DE CRÉDITOS POSSIBILITANDO O INCREMENTO DE RECEITA MUNICIPAL | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NOVA CIDADE | R$ 510.000,00 | 06/09/2018 | 06/09/2019 |
| 0118/2018 | 115/2018 | MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES | SUPER NOVA TELECOM LTDA ME | R$ 4.518,00 | 23/08/2018 | 23/09/2018 |
| 0117/2018 | 114/2018 | AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA | R & R COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA – ME | R$ 17.598,43 | 22/08/2018 | 31/12/2018 |
| 0116/2018 | 112/2018 | ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO | WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 5.800,00 | 17/08/2018 | 31/12/2018 |
| 0115/2018 | 107/2018 | CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, A TÍTULO ONEROSO, PARA FINS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL, SENDO 01 (UMA) LANCHONETE, SITUADA NO PONTO DE EMBARQUE COMPOSTA POR ESPAÇO DE 18,56M² DA LANCHONETE, COZINHA DE 7,48M² E DEPOSITO DE 12,15M² | WANDER MONTEIRO DE PAULA | R$ 58.050,00 | 22/08/2018 | 22/08/2030 |
| 0114/2018 | 101/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE TORNEIO LEITEIRO NA EXPOSIÇÃO DE RIO PRETO – 2018 | CDR AGROPECUARIA E EVENTOS LTDA ME | R$ 89.000,00 | 06/08/2018 | 30/11/2018 |
| 0113/2018 | 099/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE RIO PRETO EM 2018 | CISUM PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | R$ 275.000,00 | 06/08/2018 | 30/11/2018 |
| 0112/2018 | 103/2018 | ALUGUEL SOCIAL | CECILIA DA SILVA SANTOS | R$ 1.200,00 | 23/07/2018 | 23/01/2019 |
| 0111/2018 | 090/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS CONFORME PLANILHA EM ANEXO | NV CONSTRUÇÕES LTDA-ME | R$ 65.536,00 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 0110/2018 | 087/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ETAPA II, SEGUNDO PISO DO PREDIO DA RODOVIARIA DE RIO PRETO | NV CONSTRUÇÕES LTDA-ME | R$ 304.000,00 | 06/07/2018 | 06/07/2019 |
| 0109/2018 | 123/2017 | AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | NV CONSTRUÇÕES LTDA-ME | R$ 81.540,00 | 05/07/2018 | 11/10/2018 |
| 0108/2018 | 089/2018 | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NAS PUBLICAÇOES EM JORNAL. | PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇOES JURIDICAS | R$ 1.988,00 | 22/06/2018 | 31/12/2018 |
| 0107/2018 | 071/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA PESADA, MECANICA LEVES, LANTERNAGEM E PINTURAS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO. | RICARDO BARRETO DOS REIS 07034752745 | R$ 16.758,78 | 18/06/2018 | 31/12/2018 |
| 0106/2018 | 071/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA PESADA, MECANICA LEVES, LANTERNAGEM E PINTURAS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO. | MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA | R$ 21.088,92 | 18/06/2018 | 31/12/2018 |
| 0105/2018 | 071/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA PESADA, MECANICA LEVES, LANTERNAGEM E PINTURAS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO. | GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646 | R$ 24.388,92 | 18/06/2018 | 31/12/2018 |
| 0104/2018 | 071/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA PESADA, MECANICA LEVES, LANTERNAGEM E PINTURAS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO. | COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ALCINA COSTA LTDA | R$ 52.120,15 | 18/06/2018 | 31/12/2018 |
| 0103/2018 | 071/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA PESADA, MECANICA LEVES, LANTERNAGEM E PINTURAS CONFORME FROTA DO MUNICIPIO. | A.J.A SERVIÇOS LTDA | R$ 27.311,97 | 18/06/2018 | 31/12/2018 |
| 0102/2018 | 070/2018 | CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, A TÍTULO ONEROSO, PARA FINS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL, SENDO 02 (DOIS) QUIOSQUE SITUADO A PRAÇA BARÃO DE SANTA CLARA. | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | R$ 29.000,00 | 18/06/2018 | 18/06/2026 |
| 0101/2018 | 049/2018 | CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, A TÍTULO ONEROSO, PARA FINS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL, SENDO 04 (QUATRO) QUIOSQUE SITUADO A PRAÇA BARÃO DE SANTA CLARA. | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | R$ 20.050,00 | 18/06/2018 | 18/06/2026 |
| 0100/2018 | 049/2018 | CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, A TÍTULO ONEROSO, PARA FINS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL, SENDO 04 (QUATRO) QUIOSQUE SITUADO A PRAÇA BARÃO DE SANTA CLARA. | DEMERVAL FERREIRA LEIROZ FILHO | R$ 20.050,00 | 18/06/2018 | 18/06/2026 |
| 0099/2018 | 082/2018 | AQUSIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AO PROJETO PROERD – PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA. | ALBA VALÉRIA MACHADO LEIROZ | R$ 855,00 | 07/06/2018 | 20/06/2018 |
| 0098/2018 | 081/2018 | PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO | MARIA LÚCIA FERREIRA | R$ 2.990,00 | 07/06/2018 | 07/07/2018 |
| 0097/2018 | 080/2018 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL. | NILVAN JOSÉ DA SILVA LEOCADIO 61487112734 | R$ 7.500,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 0096/2018 | 079/2018 | TRATA-SE DE REPAROS EM VEÍCULO DE TERCEIRO ENVOLVIDO EM BATIDA COM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | CHARLES ALBERTO DA CUNHA ALMEIDA 50815873620 | R$ 1.800,00 | 05/06/2018 | 05/08/2018 |
| 0095/2018 | 062/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIROS | NIVALDA APARECIDA DA SILVA 07789745700 | R$ 24.000,00 | 22/05/2018 | 31/12/2018 |
| 0094/2018 | 062/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIROS | TIAGO FORTES MARCAL 10660223643 | R$ 24.000,00 | 22/05/2018 | 31/12/2018 |
| 0093/2018 | 011/2018 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E OLEOS PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO | JUPEL PETROLEO JUIZ DE FORA LTDA | R$ 91.200,00 | 22/05/2018 | 30/09/2018 |
| 0092/2018 | 060/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA GOVERNADOR BENEDITO VALADARES CONFORME CONVENIO Nº 829959/2016 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E MINISTÉRIO DAS CIDADES | NV CONSTRUÇÕES LTDA-ME | R$ 246.000,00 | 17/05/2018 | 31/12/2018 |
| 0091/2018 | 069/2018 | CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAL | JOAO PAULO MIRANDA FONSECA 03849720632 | R$ 7.560,00 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 0090/2018 | 068/2018 | AQUISIÇÃO DE GÁS | JULIO CÉSAR DE ANDRADE ME | R$ 5.925,00 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 0089/2018 | 057/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS. | TYPVS GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | R$ 10.067,25 | 10/05/2018 | 10/09/2018 |
| 0088/2018 | 057/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS. | SILVA REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.094,25 | 10/05/2018 | 10/09/2018 |
| 0087/2018 | 057/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS. | SEVEN COPY COMERCIAL LTDA | R$ 7.644,75 | 10/05/2018 | 10/09/2018 |
| 0086/2018 | 057/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS. | GRÁFICA DUBOC | R$ 3.403,75 | 10/05/2018 | 10/09/2018 |
| 0085/2018 | 057/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS. | BELLA’S GRÁFICA EIRELI ME | R$ 8.898,05 | 10/05/2018 | 10/09/2018 |
| 0082/2018 | 067/2018 | SERVIÇO DE MARCENEIRO | PEDRO ANGELO DE OLIVEIRA 49084593634 | R$ 7.524,00 | 08/05/2018 | 31/12/2018 |
| 0081/2018 | 064/2018 | ALUGUEL SOCIAL | LUIZ CARLOS BATISTA BAZILIO | R$ 1.600,00 | 03/05/2018 | 31/12/2018 |
| 0080/2018 | 063/2018 | ALUGUEL SOCIAL | HERACLITO FRANCISCO | R$ 1.600,00 | 03/05/2018 | 31/12/2018 |
| 0079/2018 | 056/2018 | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS , GENÉRICOS E SIMILARES E OUTROS, CONFORME LISTA DA CEMED ANVISA , PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE TRATAMENTOS DE SAÚDE COM MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO E ORDEN (..) | TW DROGARIA LTDA | R$ 198.000,00 | 03/05/2018 | 03/05/2019 |
| 0078/2018 | 048/2018 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME | R$ 15.275,94 | 23/04/2018 | 31/08/2018 |
| 0077/2018 | 048/2018 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | BOKA’S MAGAZINE | R$ 21.285,50 | 23/04/2018 | 31/08/2018 |
| 0076/2018 | 048/2018 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | R$ 10.627,85 | 23/04/2018 | 30/08/2018 |
| 0075/2018 | 048/2018 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | ALMEIDA MANCEBO MERCADINHO LTDA ME | R$ 16.010,00 | 23/04/2018 | 31/08/2018 |
| 0074/2018 | 059/2018 | ALUGUEL DE IMOVEL | LEVI FLUTT | R$ 18.000,00 | 20/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0073/2018 | 058/2018 | ALUGUEL SOCIAL | JOÃO DE OLIVEIRA RAMOS | R$ 1.800,00 | 20/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0072/2018 | 126/2017 | CONTRATAÇÃO DE INTERESSADOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 9.453,05 | 19/04/2018 | 19/08/2018 |
| 0071/2018 | 126/2017 | CONTRATAÇÃO DE INTERESSADOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO | DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 24.372,27 | 19/04/2018 | 19/08/2018 |
| 0070/2018 | 126/2017 | CONTRATAÇÃO DE INTERESSADOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | R$ 25.921,77 | 19/04/2018 | 19/08/2018 |
| 0069/2018 | 129/2017 | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, FLUIDOS PARA FREIOS E ADITIVOS PARA RADIADOR, DE PRIMEIRA LINHA , NOVOS , DE BOA QUALIDADE E NÃO RECICLADOS | CONVENIÊNCIA ILHA LTDA-ME | R$ 4.729,92 | 19/04/2018 | 19/07/2018 |
| 0068/2018 | 129/2017 | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, FLUIDOS PARA FREIOS E ADITIVOS PARA RADIADOR, DE PRIMEIRA LINHA , NOVOS , DE BOA QUALIDADE E NÃO RECICLADOS | NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | R$ 11.738,10 | 19/04/2018 | 19/07/2018 |
| 0067/2018 | 129/2017 | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, FLUIDOS PARA FREIOS E ADITIVOS PARA RADIADOR, DE PRIMEIRA LINHA , NOVOS , DE BOA QUALIDADE E NÃO RECICLADOS | CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA-ME | R$ 7.211,86 | 19/04/2018 | 19/07/2018 |
| 0066/2018 | 040/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE | FABIO DA SILVA ROQUE 04293416609 | R$ 65.400,00 | 19/04/2018 | 19/04/2019 |
| 0065/2018 | 039/2018 | AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INFANTO-JUVENIL | VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 15.738,00 | 17/04/2018 | 17/05/2018 |
| 0064/2018 | 054/2018 | CONTRATAÇÃO DE FARMACIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTIDOS NA ANVISA CMED EM CARATER DE URGENCIA | TW DROGARIA LTDA | R$ 100,00 | 11/04/2018 | 31/05/2018 |
| 0063/2018 | 053/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS | RICARDO DA SILVA ANDRADE ASSISTENCIA TÉCNICA ME | R$ 7.620,00 | 11/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0062/2018 | 041/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIROS | JEAN CARLOS DA SILVA DUQUE | R$ 24.000,00 | 11/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0061/2018 | 041/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIROS | FABIANO JOSÉ CARVALHO | R$ 24.000,00 | 11/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0060/2018 | 041/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIROS | DIEGO DA SILVA ACCIOLY | R$ 24.000,00 | 11/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0059/2018 | 041/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIROS | ATIER ESTEVES LEAL 10442509766 | R$ 24.000,00 | 11/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0058/2018 | 052/2018 | ALUGUEL SOCIAL | JOSÉ DOS REIS RAMALHO | R$ 1.800,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0056/2018 | 047/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIOS E PEÇAS ELETRICAS GENUINAS OU ORIGINAIS DE FABRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL. | MINASFREIOS LTDA | R$ 39.712,00 | 06/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0055/2018 | 047/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIOS E PEÇAS ELETRICAS GENUINAS OU ORIGINAIS DE FABRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL. | MINAS IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 10.146,00 | 06/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0054/2018 | 047/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIOS E PEÇAS ELETRICAS GENUINAS OU ORIGINAIS DE FABRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL. | HTL SERVIÇOS E PEÇAS EIRELLI ME | R$ 21.360,00 | 06/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0053/2018 | 045/2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | CENTRO DE ENSINO E SERVIÇO LTDA | R$ 78.475,00 | 06/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0052/2018 | 046/2018 | ALUGUEL SOCIAL | JORGE ALVES | R$ 1.600,00 | 27/03/2018 | 31/12/2018 |
| 0051/2018 | 042/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS | EDUARDO HUDSON DE OLIVEIRA LAMAS ME | R$ 7.905,00 | 15/03/2018 | 31/12/2018 |
| 0050/2018 | 033/2018 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA DOS RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO. | GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | R$ 23.684,24 | 21/03/2018 | 21/07/2018 |
| 0049/2018 | 033/2018 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA DOS RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO. | AVANA INDUSTRIA QUIMICA LTDA -EPP | R$ 15.897,19 | 21/03/2018 | 21/07/2018 |
| 0048/2018 | 032/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO. | CONSTRUSHOP COMERCIO LTDA-EPP | R$ 17.093,00 | 16/03/2018 | 16/07/2018 |
| 0047/2018 | 032/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO. | JOSE GERALDO LIMA – ME | R$ 6.415,57 | 16/03/2018 | 16/07/2018 |
| 0046/2018 | 032/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO. | COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 9.566,19 | 16/03/2018 | 16/07/2018 |
| 0044/2018 | 031/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AGUA E ESGOTO | JOSE GERALDO LIMA – ME | R$ 41.184,56 | 14/03/2018 | 14/07/2018 |
| 0043/2018 | 031/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AGUA E ESGOTO | COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 37.974,68 | 14/03/2018 | 14/07/2018 |
| 0042/2018 | 030/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO. | SERRARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LIDER | R$ 30.431,00 | 13/03/2018 | 13/07/2018 |
| 0041/2018 | 030/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO. | JOSE GERALDO LIMA – ME | R$ 86.336,30 | 13/03/2018 | 13/07/2018 |
| 0040/2018 | 030/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO. | COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 11.644,35 | 13/03/2018 | 13/07/2018 |
| 0039/2018 | 036/2018 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURÍDICA PARA ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA | ORGANIZAÇÃO SISTEMAS LTDA | R$ 69.150,00 | 06/03/2018 | 06/03/2019 |
| 0038/2018 | 037/2018 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE VALE PASSAGEM. | SP TRANSPORTE COMERCIO E TURISMO LTDA-ME | R$ 258.013,00 | 02/03/2018 | 31/07/2018 |
| 0037/2018 | 034/2018 | RECUPERAÇÃO DA RUA NOSSO SENHOR DOS PASSOS | NV CONSTRUÇÕES LTDA-ME | R$ 57.267,10 | 05/03/2018 | 30/08/2018 |
| 0036/2018 | 029/2018 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E OLEOS PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA. | R$ 114.296,66 | 02/03/2018 | 30/06/2018 |
| 0035/2018 | 035/2018 | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO | JOSE HAMILTON MELLO JUNIOR CPF16724658691 -ME | R$ 7.965,00 | 27/02/2018 | 31/12/2018 |
| 0034/2018 | 011/2018 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E OLEOS PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO | JUPEL PETROLEO JUIZ DE FORA LTDA | R$ 86.450,00 | 09/02/2018 | 09/06/2018 |
| 0033/2018 | 028/2018 | SOM VOLANTE | AMAURY CARVALHAES FIGUEIRA | R$ 7.400,00 | 01/02/2018 | 16/02/2018 |
| 0032/2018 | 027/2018 | ALUGUEL DE CAMINÃO PIPA | TRANSAGUA DE JUIZ DE FORA EIRELI-ME | R$ 5.000,00 | 30/01/2018 | 15/02/2018 |
| 0031/2018 | 026/2018 | ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS COM A SAÚDE | CLUBE RECREATIVO RIO PRETO | R$ 15.600,00 | 30/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0030/2018 | 025/2018 | ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RIO PRETO | R$ 30.000,00 | 30/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0029/2018 | 024/2018 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS. | SUETÔNIO LOPES CUNHA | R$ 7.980,00 | 26/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0028/2018 | 010/2018 | CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE SERÁ REALIZADO O CARNAVAL DE 2018 | DSHOWS PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME | R$ 139.000,00 | 26/01/2018 | 26/02/2018 |
| 0027/2018 | 009/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS E OUTROS ARTISTAS NO CARNAVAL DE RIO PRETO DE 2018 | CISUM PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | R$ 58.400,00 | 26/01/2018 | 26/02/2018 |
| 0026/2018 | 005/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS EM TODA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO COM DESTINAÇÃO FINAL NA UTC. | HUGO ACIPRESTE DE MELLO COLETA DE RESIDUOS URBANOS ME | R$ 202.800,00 | 26/01/2018 | 26/01/2019 |
| 0025/2018 | 023/2018 | CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA CARNAVAL 2018 | LUIZ CARLOS VIANA | R$ 8.350,00 | 19/01/2018 | 19/02/2018 |
| 0024/2018 | 008/2018 | CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA A REALIZAÇÃO CARNAVAL 2018 DE RIO PRETO | GEOVANI LIMA DA CUNHA 07490597617 | R$ 34.000,00 | 17/01/2018 | 17/02/2018 |
| 0023/2018 | 022/2018 | ALUGUEL DE SISTEMA PARA ORÇAMENTO ELETRONICO PARA PEÇAS DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES E OUTROS. | AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA | R$ 6.000,00 | 19/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0022/2018 | 007/2018 | CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA CARNAVAL 2018 | MARCOS ANTONIO GAETAN – ME | R$ 42.000,00 | 12/01/2018 | 16/02/2018 |
| 0021/2018 | 136/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA A EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MANUTENÇÃO NO POÇO EXISTENTE NO MUNICIPIO DE RIO PRETO. | NICOMAQUINAS REPAROS LTDA-ME | R$ 51.000,00 | 26/01/2018 | 26/03/2018 |
| 0019/2018 | 020/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO AO SETOR TRIBUTÁRIO NOS PROCEDIMENTOS PARA COBRANÇAS DE TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL, ESTUDO E ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO, OBJETIVANDO ESCLARECIMENTOS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CADAS (..) | MARCELO PEREIRA DA SILVA 07796558694 | R$ 7.800,00 | 16/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0018/2018 | 018/2018 | ALUGUEL SOCIAL | JOÃO DE OLIVEIRA RAMOS | R$ 3.000,00 | 16/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0017/2018 | 017/2018 | ALUGUEL SOCIAL | PEDRO MOREIRA DE PAIVA REIS | R$ 2.520,00 | 16/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0016/2018 | 016/2018 | ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO PARA O PROJETO CAIXINHA DE MÚSICA | JOSÉ DOS REIS RAMALHO | R$ 7.800,00 | 16/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0015/2018 | 015/2018 | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DDE ASSISTENCIA SOCIAL | JOSÉ SERGIO DIAS TERRA | R$ 3.600,00 | 16/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0014/2018 | 014/2018 | ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO PARA ATENDER AS ADEQUAÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAMU | NILZA DE FATIMA PINTO TERRA | R$ 18.000,00 | 16/01/2018 | 16/01/2018 |
| 0013/2018 | 013/2018 | ALUGUEL SOCIAL | SIMONE THEREZINHA JACINTO | R$ 2.400,00 | 16/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0012/2018 | 012/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-ME | R$ 5.400,00 | 09/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0011/2018 | 006/2018 | LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL | HICTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.400,00 | 08/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0010/2018 | 004/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA TRIBUTARIO | CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA – ME | R$ 7.800,00 | 03/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0009/2018 | 002/2018 | LOCAÇÃO DE DEPENDENCIAS DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DO SPORT CLUB RIO PRETO | SPORT CLUB RIO PRETO | R$ 48.000,00 | 03/01/2018 | 31/12/2018 |
| 0007/2018 | 129/2017 | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, FLUIDOS PARA FREIOS E ADITIVOS PARA RADIADOR, DE PRIMEIRA LINHA , NOVOS , DE BOA QUALIDADE E NÃO RECICLADOS | CONVENIÊNCIA ILHA LTDA-ME | R$ 5.293,30 | 02/01/2018 | 31/03/2018 |
| 0006/2018 | 129/2017 | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, FLUIDOS PARA FREIOS E ADITIVOS PARA RADIADOR, DE PRIMEIRA LINHA , NOVOS , DE BOA QUALIDADE E NÃO RECICLADOS | CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA-ME | R$ 5.655,70 | 02/01/2018 | 31/03/2018 |
| 0005/2018 | 129/2017 | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, FLUIDOS PARA FREIOS E ADITIVOS PARA RADIADOR, DE PRIMEIRA LINHA , NOVOS , DE BOA QUALIDADE E NÃO RECICLADOS | NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | R$ 17.287,40 | 02/01/2018 | 31/03/2018 |
| 0004/2018 | 124/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 5.973,00 | 02/01/2018 | 31/03/2018 |
| 0003/2018 | 124/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | JOSE GERALDO LIMA – ME | R$ 138.145,28 | 02/01/2018 | 31/03/2018 |
| 0002/2018 | 123/2017 | AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | PREMOLDADOS FAGUNDES LTDA | R$ 7.420,00 | 02/01/2018 | 31/03/2018 |
| 0001/2018 | 123/2017 | AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | NV CONSTRUÇÕES LTDA-ME | R$ 40.680,00 | 02/01/2018 | 31/03/2018 |
